Faktúry - Stránka 305 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 19069 – Technické služby Turčianske Teplice

37,08 €

29.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 29.4.2019

Suma s DPH 37,08 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19045 – LUNYS Poprad

4,56 €

26.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.5.2019

Dátum platby 3.5.2019

Dátum evidencie 26.4.2019

Suma s DPH 4,56 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19040 – ATC-JR Púchov

119,92 €

25.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.5.2019

Dátum platby 30.4.2019

Dátum evidencie 25.4.2019

Suma s DPH 119,92 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC-JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra voľby do EP 2019 – náplň do tlačiarne

ID: OU 19067 – MAGNUS COMPANY Prievidza

23,98 €

25.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.5.2019

Dátum platby 6.5.2019

Dátum evidencie 25.4.2019

Suma s DPH 23,98 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery do tlačiarní

ID: MŠ 19024 – Gigaprint Trenčín

25,00 €

24.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.5.2019

Dátum platby 30.4.2019

Dátum evidencie 24.4.2019

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint Trenčín - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19041 – Tatranska mliekareň Banská Bystrica

7,20 €

23.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby 30.4.2019

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 7,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranska mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19042 – Tatranska mliekareň Banská Bystrica

82,71 €

23.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby 30.4.2019

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 82,71 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranska mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra skrinky do šatní

ID: MŠ 19023 – Baribal Levoča

2,00 €

23.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby 26.4.2019

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Baribal Levoča - IČO:

Prílohy –

Faktúra tonery do tlačiarní

ID: ZAL 19002 – Gigaprint Trenčín

25,00 €

23.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby 23.4.2019

Dátum evidencie 23.4.2019

Suma s DPH 25,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint Trenčín - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19039 – Peter Maruna Turčianske Teplice

48,86 €

17.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby 24.4.2019

Dátum evidencie 17.4.2019

Suma s DPH 48,86 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra PO-rovnošaty

ID: ZAL 19004 – Florian Martin

957,38 €

17.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby 17.4.2019

Dátum evidencie 17.4.2019

Suma s DPH 957,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Florian Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby I.Q/19 stavebné konania

ID: OU 19062 – Mesto Turčianske Teplice

412,50 €

17.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby 26.4.2019

Dátum evidencie 17.4.2019

Suma s DPH 412,50 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie