Faktúry - Stránka 307 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 19049 – MAGNUS COMPANY Prievidza

299,95 €

8.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 8.4.2019

Suma s DPH 299,95 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MAGNUS COMPANY Prievidza - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za mobil. sl 3/19

ID: OU 19055 – Slovak Telekom Bratislava

76,48 €

8.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 8.4.2019

Suma s DPH 76,48 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19035 – Peter Maruna Turčianske Teplice

62,17 €

5.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby 10.4.2019

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 62,17 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 19002 – SSE Žilina

30,98 €

5.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby 17.4.2019

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 30,98 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 19051 – DOXX-Stravné lístky Žilina

424,80 €

5.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 424,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX-Stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpad.vôd

ID: OU 19053 – TURVOD Martin

266,30 €

5.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.4.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 5.4.2019

Suma s DPH 266,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra miesací stroj

ID: MŠ 19020 – Miroslav Berecký, Kružlov

1,00 €

3.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.4.2019

Dátum platby 9.4.2019

Dátum evidencie 3.4.2019

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Miroslav Berecký, Kružlov - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19030 – ATC - JR Púchov

184,92 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 184,92 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ATC - JR Púchov - IČO:

Prílohy –

Faktúra prísp. na stravu zam. 3/19

ID: MŠ 19021 – Obec Slovenské Pravno

206,80 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.4.2019

Dátum platby 9.4.2019

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 206,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra poháre pre víťazov na motocross

ID: OU 19077 – Martin Adamčík - MAAD Cestice

499,49 €

2.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.4.2019

Dátum platby 16.5.2019

Dátum evidencie 2.4.2019

Suma s DPH 499,49 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Martin Adamčík - MAAD Cestice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19033 – LUNYS Poprad

3,86 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 3,86 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra optický valec

ID: MŠ 19019 – ELITOM Bratislava

20,94 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 20,94 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ELITOM Bratislava - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie