Faktúry - Stránka 308 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl. za telekom.sl. 3/19

ID: MŠ 19022 – Slovak Telekom Bratislava

30,59 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 9.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 30,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE 4/19

ID: MŠ 19028 – SSE Žilina

343,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby 12.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 343,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 4/19

ID: OU 19044 – SPP Bratislava

118,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby 2.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 118,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PO 4/19

ID: OU 19045 – SPP Bratislava

80,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby 2.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 80,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra systémová podpora URBIS II.Q/19

ID: OU 19046 – MADE Banská Bystrica

50,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.4.2019

Dátum platby 2.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MADE Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra služby BOZP a PO I.Q/19

ID: OU 19050 – Ing. Vratislav Bargar Turčianske Teplice

200,00 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.5.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 200,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing. Vratislav Bargar Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra popl. za tel. sl. 3/19

ID: OU 19054 – Slovak Telekom Bratislava

28,62 €

1.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 15.4.2019

Dátum evidencie 1.4.2019

Suma s DPH 28,62 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19031 – R&M plus Slovenské Pravno

188,99 €

31.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 31.3.2019

Suma s DPH 188,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19032 – LUNYS Poprad

191,34 €

29.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 191,34 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19034 – Peter Maruna Turčianske Teplice

66,17 €

29.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby 4.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 66,17 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 3/19

ID: OU 19048 – Technické služby Turčianske Teplice

560,27 €

29.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.4.2019

Dátum platby 3.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 560,27 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra Verejné detské ihrisko

ID: OU 19047 – Intersystem Bytča

11,29 €

27.3.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.3.2019

Dátum platby 28.3.2019

Dátum evidencie 27.3.2019

Suma s DPH 11,29 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Intersystem Bytča - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie