Faktúry - Stránka 303 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra stravné lístky

ID: OU 19080 – DOXX - stravné lístky Žilina

514,80 €

15.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2019

Dátum platby 20.5.2019

Dátum evidencie 15.5.2019

Suma s DPH 514,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DOXX - stravné lístky Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 19078 – Technické služby Tručianske Teplice

270,11 €

14.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.5.2019

Dátum platby 20.5.2019

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 270,11 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Tručianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra uloženie odpadu 4/19

ID: OU 19079 – Združ. obcí HT Turčianske Teplice

375,02 €

14.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.5.2019

Dátum platby 20.5.2019

Dátum evidencie 14.5.2019

Suma s DPH 375,02 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Združ. obcí HT Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra reklamné služby

ID: ZAL 19003 – Profesionálny register Bratislava

240,00 €

13.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2019

Dátum platby 20.5.2019

Dátum evidencie 13.5.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Profesionálny register Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra tuje na Deň matiek

ID: OU 19076 – MALIAR František Manduch Šintava

130,00 €

10.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 16.5.2019

Dátum evidencie 10.5.2019

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MALIAR František Manduch Šintava - IČO:

Prílohy –

Faktúra poplatky za mob. služby 4/19

ID: OU 19073 – Slovak Telecom Bratislava

75,35 €

8.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.5.2019

Dátum platby 16.5.2019

Dátum evidencie 8.5.2019

Suma s DPH 75,35 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpadových

ID: OU 19081 – TURVOD Martin

123,64 €

7.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2019

Dátum platby 29.5.2019

Dátum evidencie 7.5.2019

Suma s DPH 123,64 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19050 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

121,91 €

6.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 29.5.2019

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 121,91 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra mlieko a mliečne výrobky

ID: ŠJ MŠ 19051 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

16,14 €

6.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 29.5.2019

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 16,14 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň Banská Bystrica - IČO:

Prílohy –

Faktúra prepl. EE MŠ

ID: D 19003 – SSE Žilina

103,23 €

6.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 17.5.2019

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 103,23 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra náhradné diely na UNC

ID: OU 19075 – MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš

47,70 €

6.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 16.5.2019

Dátum evidencie 6.5.2019

Suma s DPH 47,70 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš - IČO:

Prílohy –

Faktúra strava HN 4/19

ID: MŠ 19027 – Obec Slovenské Pravno

12,00 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.5.2019

Dátum platby 13.5.2019

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie