Faktúry - Stránka 302 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra popl. za telek. sl. 5/19

ID: OU 19088 – Slovak Telekom Bratislava

30,56 €

1.6.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.6.2019

Dátum platby 11.6.2019

Dátum evidencie 1.6.2019

Suma s DPH 30,56 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19055 – LUNYS Poprad

247,13 €

31.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby 11.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 247,13 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19056 – R&M plus Slovenské Pravno

273,46 €

31.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum platby 11.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 273,46 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra voda

ID: OU 19090 – TURVOD Martin

874,31 €

31.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.6.2019

Dátum platby 11.6.2019

Dátum evidencie 31.5.2019

Suma s DPH 874,31 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

TURVOD Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra doména a webhosting

ID: ZAL 19005 – wbx Košice

84,90 €

29.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 29.5.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 84,90 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

wbx Košice - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 5/19

ID: OU 19086 – Technické služby Turčianske Teplice

565,96 €

29.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 12.6.2019

Dátum platby 5.6.2019

Dátum evidencie 29.5.2019

Suma s DPH 565,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19048 – Peter Maruna Turčianske Teplice

66,67 €

27.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.5.2019

Dátum platby 27.5.2019

Dátum evidencie 27.5.2019

Suma s DPH 66,67 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19049 – Mraziarne sali Turany

128,69 €

21.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.5.2019

Dátum platby 27.5.2019

Dátum evidencie 21.5.2019

Suma s DPH 128,69 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mraziarne sali Turany - IČO:

Prílohy –

Faktúra reklamné služby

ID: OU 19083 – Profesionálny register Bratislava

240,00 €

21.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2019

Dátum platby 31.5.2019

Dátum evidencie 21.5.2019

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Profesionálny register Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra DHZ – uniformy

ID: OU 19056 – Florian Martin

957,38 €

20.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 3.6.2019

Dátum platby 20.5.2019

Dátum evidencie 20.5.2019

Suma s DPH 957,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Florian Martin - IČO:

Prílohy –

Faktúra vlajka EU

ID: OU 19082 – Gajdoš Gabriel-REPREZENT Raslavice

22,10 €

18.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.6.2019

Dátum platby 29.5.2019

Dátum evidencie 18.5.2019

Suma s DPH 22,10 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gajdoš Gabriel-REPREZENT Raslavice - IČO:

Prílohy –

Faktúra lavičky do šatní

ID: MŠ 19029 – Baribal Levoča

310,00 €

17.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2019

Dátum platby 24.5.2019

Dátum evidencie 17.5.2019

Suma s DPH 310,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Baribal Levoča - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie