Faktúra vývoz KO 5/19

Zverejnené
29. mája 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19086
Dátum splatnosti: 12. júna 2019
Dátum platby: 5. júna 2019
Dátum evidencie: 29. mája 2019
Suma s DPH: 565,96 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.