Faktúry - Stránka 304 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra počítačové služby

ID: OU 19068 – Bc. Jaroslav Ondrejčík Tručianský Peter

188,00 €

3.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.5.2019

Dátum platby 6.5.2019

Dátum evidencie 3.5.2019

Suma s DPH 188,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Bc. Jaroslav Ondrejčík Tručianský Peter - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19047 – Peter Maruna Turčianske Teplice

35,54 €

2.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2019

Dátum platby 15.5.2019

Dátum evidencie 2.5.2019

Suma s DPH 35,54 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra strava zamestnancov 4/19

ID: MŠ 19026 – Obec Slovenské Pravno

279,65 €

2.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.5.2019

Dátum platby 13.5.2019

Dátum evidencie 2.5.2019

Suma s DPH 279,65 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO:

Prílohy –

Faktúra poplatok za telefónne služby 4/19

ID: MŠ 19025 – Slovak Telecom Bratislava

31,66 €

1.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 13.5.2019

Dátum evidencie 1.5.2019

Suma s DPH 31,66 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra EE MŠ 5/19

ID: MŠ 19030 – SSE Žilina

343,00 €

1.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2019

Dátum platby 13.5.2019

Dátum evidencie 1.5.2019

Suma s DPH 343,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SSE Žilina - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn PZ 5/19

ID: OU 19070 – SPP Bratislava

89,00 €

1.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 1.5.2019

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra plyn MKS 5/19

ID: OU 19071 – SPP Bratislava

118,00 €

1.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 1.5.2019

Suma s DPH 118,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek. služby 4/19

ID: OU 19074 – Slovak Telecom Bratislava

27,85 €

1.5.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.5.2019

Dátum platby 16.5.2019

Dátum evidencie 1.5.2019

Suma s DPH 27,85 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telecom Bratislava - IČO:

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19043 – Peter Maruna Turčianske Teplice

87,89 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.5.2019

Dátum platby 3.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 87,89 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 19044 – LUNYS Poprad

360,59 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby 3.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 360,59 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS Poprad - IČO:

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19046 – R&M plus Slovenské Prano

251,08 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby 13.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 251,08 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R&M plus Slovenské Prano - IČO:

Prílohy –

Faktúra vývoz KO 4/19

ID: OU 19072 – Technické služby Turčianske Teplice

562,16 €

30.4.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2019

Dátum platby 7.5.2019

Dátum evidencie 30.4.2019

Suma s DPH 562,16 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice - IČO:

Prílohy –

Povinné zverejňovanie