Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra poháre,medaile

ID: OU 18109 – POHÁRY BAUER Praha

150,25 €

18.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 150,25 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ POHÁRY BAUER Praha

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra reklamné kľúčenky

ID: OU 18112 – Jozef Smrhola-OLYMP Santovka

454,68 €

18.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 26.6.2018

Dátum evidencie 18.6.2018

Suma s DPH 454,68 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Jozef Smrhola-OLYMP Santovka

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra stravné lístky

ID: OU 18092 – DOXX-Stravné lístky Žilina

630,00 €

15.6.2018

Dátum splatnosti 29.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 15.6.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ DOXX-Stravné lístky Žilina

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Adamko,Predškolská výchova

ID: MŠ 18027 – Slovenská pošta Banská Bystrica

7,60 €

14.6.2018

Dátum splatnosti 26.6.2018

Dátum platby 29.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 7,60 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovenská pošta Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra PO-lekárnička a hadice

ID: OU 18098 – Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov

464,00 €

14.6.2018

Dátum splatnosti 28.6.2018

Dátum platby 14.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 464,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra rukavice

ID: OU 18100 – Berner Detva

85,04 €

14.6.2018

Dátum splatnosti 14.6.2018

Dátum platby 14.6.2018

Dátum evidencie 14.6.2018

Suma s DPH 85,04 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Berner Detva

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra likvidácia odpadových vôd

ID: OU 18093 – TURVOD Martin

257,78 €

13.6.2018

Dátum splatnosti 27.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 13.6.2018

Suma s DPH 257,78 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ TURVOD Martin

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 18051 – Salim Slovakia Turany

140,09 €

12.6.2018

Dátum splatnosti 19.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 140,09 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Salim Slovakia Turany

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 18099 – Ledum Kamara Bratislava

73,20 €

12.6.2018

Dátum splatnosti 22.6.2018

Dátum platby 12.6.2018

Dátum evidencie 12.6.2018

Suma s DPH 73,20 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Ledum Kamara Bratislava

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18052 – Mäso Ponitrie Turany

46,38 €

11.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 19.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 46,38 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra stavebné práce v MŠ

ID: MŠ 18028 – Viliam Judák Liešno

746,54 €

11.6.2018

Dátum splatnosti 20.6.2018

Dátum platby 21.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 746,54 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Viliam Judák Liešno

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra PO-motorola vysielačky

ID: OU 18101 – PARTNER Retail Bratislava

114,38 €

11.6.2018

Dátum splatnosti 25.6.2018

Dátum platby 13.6.2018

Dátum evidencie 11.6.2018

Suma s DPH 114,38 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ PARTNER Retail Bratislava

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –