Faktúry - Stránka 188 z 223 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Faktúra detské lopaty

ID: MŠ 19007 – Balaro

20,40 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Balaro, Spišská Nová Ves

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra detské uteráky

ID: MŠ 19008 – Bc.Martin Adamek

62,40 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 62,40 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Bc.Martin Adamek, Frýdek Místek

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra stoličky do MKS

ID: OU 19032 – Movemax Bratislava

1,52 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 5.3.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 1,52 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Movemax Bratislava

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra Ker. hrčeky pre Jednotu dôchodcov

ID: OU 19036 – Kinekus Žilina

44,59 €

7.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.2.2019

Dátum platby 11.3.2019

Dátum evidencie 7.2.2019

Suma s DPH 44,59 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Kinekus Žilina

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra publikácie Miestna samospráva

ID: OU 19022 – RVC Martin

33,00 €

6.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 6.2.2019

Suma s DPH 33,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ RVC Martin

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra strava predšk. 1/19

ID: MŠ 19006 – Obec Slovenské Pravno

130,80 €

5.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.2.2019

Dátum platby 13.2.2019

Dátum evidencie 5.2.2019

Suma s DPH 130,80 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 19012 – Slovenské Tradičné Bratislava

57,87 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 4.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 57,87 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovenské Tradičné Bratislava

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra potraviny

ID: ŠJ MŠ 19013 – R&M plus Slovenské Pravno

242,09 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 4.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 242,09 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ R&M plus Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra strava zam. za 1/19

ID: MŠ 19005 – Obec Slovenské Pravno

265,55 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 13.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 265,55 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Obec Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra inštalácia pripojenia na požiarnej zbrojnici

ID: OU 19019 – Gaya

119,00 €

4.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 15.2.2019

Dátum evidencie 4.2.2019

Suma s DPH 119,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Gaya, s.r.o. Martin

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra popl. za telekom.služby 1/19

ID: MŠ 19004 – Slovak Telekom Bratislava

31,39 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.2.2019

Dátum platby 11.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 31,39 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Faktúra EE 2/19

ID: MŠ 19017 – SSE Žilina

343,00 €

1.2.2019

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.2.2019

Dátum platby 12.2.2019

Dátum evidencie 1.2.2019

Suma s DPH 343,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SSE Žilina

Dodávateľ - Sídlo –

Dodávateľ - IČO –

Prílohy –

Povinné zverejňovanie