Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra led reflektory na ihrisko

ID: OU 18007 – ZE-TEC Slovenské Pravno

202,64 €

30.1.2018

Dátum splatnosti 13.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 30.1.2018

Suma s DPH 202,64 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ ZE-TEC Slovenské Pravno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra revízia plyn. kotla PZ

ID: OU 18013 – Ján Myslovič-Tempoplyn Turčianske Teplice

116,40 €

26.1.2018

Dátum splatnosti 2.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 26.1.2018

Suma s DPH 116,40 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Ján Myslovič-Tempoplyn Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra kalibrácia

ID: MŠ 18002 – KALIBRA SK Detva

155,00 €

25.1.2018

Dátum splatnosti 8.2.2018

Dátum platby 2.2.2018

Dátum evidencie 25.1.2018

Suma s DPH 155,00 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ KALIBRA SK Detva

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18005 – Mäso Ponitrie Turany

28,38 €

22.1.2018

Dátum splatnosti 5.2.2018

Dátum platby 24.1.2018

Dátum evidencie 22.1.2018

Suma s DPH 28,38 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra ovocie a zelenina

ID: ŠJ MŠ 18008 – LUNYS Poprad

47,09 €

22.1.2018

Dátum splatnosti 5.2.2018

Dátum platby 2.2.2018

Dátum evidencie 22.1.2018

Suma s DPH 47,09 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ LUNYS Poprad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra filtre a olej na traktor

ID: OU 18012 – Ematech Radošiná

761,98 €

19.1.2018

Dátum splatnosti 2.2.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 19.1.2018

Suma s DPH 761,98 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Ematech Radošiná

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra výmena elektromeru st.PZ

ID: OU 18006 – SSE Žilina

51,60 €

17.1.2018

Dátum splatnosti 31.1.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 17.1.2018

Suma s DPH 51,60 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ SSE Žilina

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra potraviny

ID: MŠ ŠJ 18001 – Salim Slovakia Turany

160,28 €

15.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 160,28 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Salim Slovakia Turany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: MŠ ŠJ 18002 – Mäso Ponitrie Turany

40,57 €

15.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 17.1.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 40,57 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra mäso a mäsové výrobky

ID: ŠJ MŠ 18007 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica

37,88 €

15.1.2018

Dátum splatnosti 29.1.2018

Dátum platby 2.2.2018

Dátum evidencie 15.1.2018

Suma s DPH 37,88 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Tatranská mliekareň Banská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra náplne do tlačiarní

ID: OU 18005 – MAGNUS COMPANY Prievidza

142,92 €

11.1.2018

Dátum splatnosti 25.1.2018

Dátum platby 15.1.2018

Dátum evidencie 11.1.2018

Suma s DPH 142,92 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ MAGNUS COMPANY Prievidza

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Faktúra vývoz VKK

ID: OU 18008 – Technické služby Turčianske Teplice

96,07 €

11.1.2018

Dátum splatnosti 25.1.2018

Dátum platby 5.2.2018

Dátum evidencie 11.1.2018

Suma s DPH 96,07 €

Objednávateľ Obec Slovenské Pravno

Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno

Objednávateľ - IČO 00316911

Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy