Preskočiť na obsah

Faktúra kontajnery plastové

Zverejnené
29. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19218
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 13. decembra 2019
Dátum platby: 6. decembra 2019
Dátum evidencie: 29. novembra 2019
Suma s DPH: 995,52 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: FEREX Nitra
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.