Faktúra vývoz KO 11/19

Zverejnené
28. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19216
Dátum splatnosti: 12. decembra 2019
Dátum platby: 5. decembra 2019
Dátum evidencie: 28. novembra 2019
Suma s DPH: 564,06 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.