Faktúry - Stránka 44 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Revitalizácia obec.priestoru-rastliny

ID: DF248/2025 – LOSKOL, s.r.o.

1 304,00 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 12.9.2025

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby 14.9.2025

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 304,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LOSKOL, s.r.o. - IČO: 45256276
196, Horná Štubňa, 03846

Prílohy –

Popis

Revitalizácia obec.priestoru-rastliny

Vyúčt.fa k DFZč.13/2025 -tonery do ŠJ pri MŠ

ID: DF247/2025 – Gigaprint.sk s.r.o.

41,10 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 11.9.2025

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 41,10 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint.sk s.r.o. - IČO: 50370294
Kuzmányho 735/30, Trenčín, 91101

Prílohy –

Popis

Vyúčt.fa k DFZč.13/2025 -tonery do ŠJ pri MŠ

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mäso

ID: DFE68/2025 – Peter Maruna

453,08 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 12.9.2025

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 453,08 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna - IČO: 43662986
Diviaky - Matičná 1084/7, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mäso

Stojan na bicykle

ID: DF246/2025 – Spájame, s.r.o.

38,90 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 10.9.2025

Dátum splatnosti 24.9.2025

Dátum platby 12.9.2025

Dátum evidencie –

Suma s DPH 38,90 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Spájame, s.r.o. - IČO: 47881704
Pod Dúbravou 3832/7, Banská Bystrica, 97409

Prílohy –

Popis

Stojan na bicykle

Popl. za ulož.odpadu 8/25

ID: DFO29/2025 – Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia

245,88 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 11.9.2025

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 245,88 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia - IČO: 31898734
Partizánska 1, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Popl. za ulož.odpadu 8/25

ID: DF245/2025 – Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia

264,79 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 11.9.2025

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 264,79 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia - IČO: 31898734
Partizánska 1, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Popl. za ulož.odpadu 8/25

Plyn 9/25

ID: DF234/2025 – Východoslovenská energetika a.s.

1 280,90 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 16.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 280,90 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 837/31, Košice-Staré Mesto, 04001

Prílohy –

Popis

Plyn 9/25

Popl. za telek. sl. 8/25 MŠ+OU

ID: DF237/2025 – Slovak Telekom, a.s.

56,37 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 1.9.2025

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 56,37 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28, Bratislava-Ružinov, 82109

Prílohy –

Popis

Popl. za telek. sl. 8/25 MŠ+OU

Popl. za mobil.sl. 8/25

ID: DF244/2025 – O2 Slovakia, s.r.o.

95,89 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 8.9.2025

Dátum splatnosti 22.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 95,89 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 47259116
Einsteinova 3541/24, Bratislava-Petržalka, 85101

Prílohy –

Popis

Popl. za mobil.sl. 8/25

Tonery do ŠJ pri MŠ

ID: DFZ13/2025 – Gigaprint.sk s.r.o.

41,10 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 10.9.2025

Dátum splatnosti 24.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 41,10 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Gigaprint.sk s.r.o. - IČO: 50370294
Kuzmányho 735/30, Trenčín, 91101

Prílohy –

Popis

Tonery do ŠJ pri MŠ

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mliečne výrobky

ID: DFE67/2025 – Tatranská mliekareň a.s.

269,43 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 11.9.2025

Dátum splatnosti 2.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 269,43 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s. - IČO: 31654363
Nad traťou 26, Kežmarok, 06001

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mliečne výrobky

Revitalizácia obec.priestoru

ID: DF243/2025 – Miloslava Kršková Prefabetón - Diviaky - prevádzkareň

1 282,07 €

2.10.2025

Dátum vystavenia 28.8.2025

Dátum splatnosti 11.9.2025

Dátum platby 10.9.2025

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 282,07 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Miloslava Kršková Prefabetón - Diviaky - prevádzkareň - IČO: 17965420
Diviaky, Prefabetón, Turčianske Teplice

Prílohy –

Popis

Revitalizácia obec.priestoru

Povinné zverejňovanie