Vyúčt.fa k DFZč.13/2025 -tonery do ŠJ pri MŠ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF247/2025 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 11. septembra 2025 |
| Dátum splatnosti: | 25. septembra 2025 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 41,10 € |
| Objednávateľ: |
Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911 |
| Dodávateľ: |
Gigaprint.sk s.r.o. - IČO: 50370294 |
Prílohy
Žiadne prílohy.