Faktúry - Stránka 35 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Popl. za vyjad. k stav. zámeru

ID: DF319/2025 – SPP - distribúcia, a.s.

98,40 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 28.11.2025

Dátum splatnosti 12.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 98,40 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s. - IČO: 35910739
Plátennícka 19013/2, Bratislava-Ružinov, 82109

Prílohy –

Popis

Popl. za vyjad. k stav. zámeru

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE93/2025 – Frape catering s.r.o.

379,60 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 2.12.2025

Dátum splatnosti 16.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 379,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Frape catering s.r.o. - IČO: 44178450
Hudobná 9715/7, Trnava, 91701

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Vývoz kuch.odpadu ŠJ pri MŠ za 11/2025

ID: DF318/2025 – ESPIK Group s.r.o.

54,12 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 30.11.2025

Dátum splatnosti 14.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 54,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ESPIK Group s.r.o. - IČO: 46754768
Orlov 133, Orlov, 06543

Prílohy –

Popis

Vývoz kuch.odpadu ŠJ pri MŠ za 11/2025

voda

ID: DF317/2025 – Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

460,39 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 27.11.2025

Dátum splatnosti 11.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 460,39 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. - IČO: 36672084
Kuzmányho 25, Martin, 03680

Prílohy –

Popis

voda

Posypová soľ

ID: DF316/2025 – HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.

308,79 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 3.12.2025

Dátum splatnosti 17.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 308,79 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. - IČO: 35838949
124, Slanské Nové Mesto, 04418

Prílohy –

Popis

Posypová soľ

Kalendáre a hrnčeky

ID: DFZ17/2025 – SLOVAKDEKOR s. r. o.

1 237,60 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 3.12.2025

Dátum splatnosti 6.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 237,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SLOVAKDEKOR s. r. o. - IČO: 57162514
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 83106

Prílohy –

Popis

Kalendáre a hrnčeky

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE92/2025 – R & M plus, s. r. o.

355,75 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 30.11.2025

Dátum splatnosti 14.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 355,75 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R & M plus, s. r. o. - IČO: 44796668
Slovenské Pravno 368, Slovenské Pravno, 03822

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Ramienka k batériám ŠJ pri MŠ

ID: DFZ16/2025 – CASTRUM INVEST s.r.o.

22,85 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 2.12.2025

Dátum splatnosti 9.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 22,85 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

CASTRUM INVEST s.r.o. - IČO: 48337242
Tatranská 3931/165, Nové Zámky, 94002

Prílohy –

Popis

Ramienka k batériám ŠJ pri MŠ

Kancelárske a školské potreby do MŠ

ID: DF315/2025 – Xepap, spol. s r.o.

186,12 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 28.11.2025

Dátum splatnosti 12.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 186,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Xepap, spol. s r.o. - IČO: 31628605
Jesenského 4703, Zvolen, 96001

Prílohy –

Popis

Kancelárske a školské potreby do MŠ

Potraviny do ŠJ pri MŠ – zelenina

ID: DFE91/2025 – LUNYS, s.r.o.

775,87 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 1.12.2025

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 775,87 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS, s.r.o. - IČO: 36472549
Vodárenská 2011/38, Poprad - Veľká, 05801

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ – zelenina

Spracovanie účtovníctva 12/25 + ročná uzávierka

ID: DF314/2025 – Úradovňa PP, s.r.o.

2 000,00 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 1.12.2025

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 000,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Úradovňa PP, s.r.o. - IČO: 54370876
Nám. Sv. Egídia 42/97, Poprad, 05801

Prílohy –

Popis

Spracovanie účtovníctva 12/25 + ročná uzávierka

FIREPORT 11/25

ID: DF312/2025 – FRP Services, s. r. o.

15,99 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 1.12.2025

Dátum splatnosti 16.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

FRP Services, s. r. o. - IČO: 50647555
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 83106

Prílohy –

Popis

FIREPORT 11/25

Povinné zverejňovanie