Faktúry - Stránka 34 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Vyúčt. fa k DFZ 17/25

ID: DF326/2025 – SLOVAKDEKOR s. r. o.

1 237,60 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 15.12.2025

Dátum splatnosti 18.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 237,60 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

SLOVAKDEKOR s. r. o. - IČO: 57162514
Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 83106

Prílohy –

Popis

Vyúčt. fa k DFZ 17/25

Preprava osôb

ID: DF325/2025 – MT - LINES, a. s.

545,00 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 30.11.2025

Dátum splatnosti 21.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 545,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

MT - LINES, a. s. - IČO: 36814989
Kollárova 49, Martin, 03601

Prílohy –

Popis

Preprava osôb

Zabezpečenie zdrav.dohľadu

ID: DF324/2025 – zdravotka - PZS, s.r.o.

103,32 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 11.12.2025

Dátum splatnosti 15.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 103,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

zdravotka - PZS, s.r.o. - IČO: 36733237
Budovateľov 1/4, Martin, 03601

Prílohy –

Popis

Zabezpečenie zdrav.dohľadu

Potraviny do ŠJ pri MŠ- mliečne výrobky

ID: DFE94/2025 – Tatranská mliekareň a.s.

161,74 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 11.12.2025

Dátum splatnosti 1.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 161,74 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s. - IČO: 31654363
Nad traťou 26, Kežmarok, 06001

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ- mliečne výrobky

Pop. za mobil.sl. 11/25

ID: DF323/2025 – O2 Slovakia, s.r.o.

147,89 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 5.12.2025

Dátum splatnosti 22.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 147,89 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 47259116
Einsteinova 3541/24, Bratislava-Petržalka, 85101

Prílohy –

Popis

Pop. za mobil.sl. 11/25

Vývoz VKK

ID: DF322/2025 – Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.

420,98 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 9.12.2025

Dátum splatnosti 23.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 420,98 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. - IČO: 30222966
Robotnícka 2, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Vývoz VKK

Plyn 12/25

ID: DF313/2025 – Východoslovenská energetika a.s.

1 280,90 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 1.12.2025

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 280,90 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 837/31, Košice-Staré Mesto, 04001

Prílohy –

Popis

Plyn 12/25

PZP UNC 31.12.2025-30.12.2025

ID: DFO41/2025 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

40,81 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 10.12.2025

Dátum splatnosti 29.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 40,81 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - IČO: 31595545
124, Slanské Nové Mesto, 04418

Prílohy –

Popis

PZP UNC 31.12.2025-30.12.2025

PZP vlečka 31.12.25-30.12.26

ID: DFO40/2025 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

22,99 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 10.12.2025

Dátum splatnosti 29.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 22,99 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - IČO: 31595545
124, Slanské Nové Mesto, 04418

Prílohy –

Popis

PZP vlečka 31.12.25-30.12.26

PZP Traktor Z 7211 31.12.25.30.12.26

ID: DFO39/2025 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

40,81 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 10.12.2025

Dátum splatnosti 29.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 40,81 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - IČO: 31595545
124, Slanské Nové Mesto, 04418

Prílohy –

Popis

PZP Traktor Z 7211 31.12.25.30.12.26

MŠ-EE 11/25

ID: DF321/2025 – Stredoslovenská energetika, a. s.

317,38 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 4.12.2025

Dátum splatnosti 18.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 317,38 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a. s. - IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01001

Prílohy –

Popis

MŠ-EE 11/25

Poplza telek. sl. 11/25

ID: DF320/2025 – Slovak Telekom, a.s.

30,66 €

9.1.2026

Dátum vystavenia 1.12.2025

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 30,66 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28, Bratislava-Ružinov, 82109

Prílohy –

Popis

Poplza telek. sl. 11/25

Povinné zverejňovanie