Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra plyn MKS 6/18
ID: OU 18087 – SPP Bratislava
75,00 €
1.6.2018
1.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.7.2018
Dátum platby 8.6.2018
Dátum evidencie 1.6.2018
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SPP Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl.za telek.sl.5/18
ID: OU 18089 – Slovak Telekom Bratislava
29,00 €
1.6.2018
1.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.6.2018
Dátum platby 8.6.2018
Dátum evidencie 1.6.2018
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18049 – R&M plus Slovenské Pravno
313,73 €
31.5.2018
31.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2018
Dátum platby 11.6.2018
Dátum evidencie 31.5.2018
Suma s DPH 313,73 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ R&M plus Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra voda
ID: OU 18090 – TURVOD Martin
436,36 €
31.5.2018
31.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 8.6.2018
Dátum evidencie 31.5.2018
Suma s DPH 436,36 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ TURVOD Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mot.píla STIHL MS 211
ID: OU 18083 – KOREKO Slovenské Pravno
316,57 €
30.5.2018
30.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2018
Dátum platby 4.6.2018
Dátum evidencie 30.5.2018
Suma s DPH 316,57 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ KOREKO Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra multifunkčné zariadenie Canon
ID: OU 18095 – MAGNUS COMPANY Prievidza
535,51 €
29.5.2018
29.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 29.5.2018
Suma s DPH 535,51 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ MAGNUS COMPANY Prievidza
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra obrusy, varešky
ID: MŠ 18022 – MEGASHOP Martin
93,97 €
28.5.2018
28.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2018
Dátum platby 29.5.2018
Dátum evidencie 28.5.2018
Suma s DPH 93,97 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ MEGASHOP Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vodoinštalačné práce MŠ
ID: OU 18082 – Dušan Miškovic Ivančiná
8,85 €
28.5.2018
28.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.6.2018
Dátum platby 4.6.2018
Dátum evidencie 28.5.2018
Suma s DPH 8,85 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Dušan Miškovic Ivančiná
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz KO 5/18
ID: OU 18084 – Technické služby Turčianske Teplice
575,40 €
28.5.2018
28.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2018
Dátum platby 5.6.2018
Dátum evidencie 28.5.2018
Suma s DPH 575,40 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vypracovanie Energetického certifikátu MŠ
ID: OU 18080 – Ing.F.Sulír Dolný Smokovec
250,00 €
25.5.2018
25.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2018
Dátum platby 30.5.2018
Dátum evidencie 25.5.2018
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ing.F.Sulír Dolný Smokovec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz VKK
ID: OU 18085 – Technické služby Turčianske Teplice
152,65 €
25.5.2018
25.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.6.2018
Dátum platby 5.6.2018
Dátum evidencie 25.5.2018
Suma s DPH 152,65 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra PO-autobatérue
ID: OU 18113 – PARAPETROL Nitra
172,80 €
25.5.2018
25.5.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.6.2018
Dátum platby 12.7.2018
Dátum evidencie 25.5.2018
Suma s DPH 172,80 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ PARAPETROL Nitra
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
