Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Adamko,Predškolská výchova
ID: MŠ 18027 – Slovenská pošta Banská Bystrica
7,60 €
14.6.2018
14.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.6.2018
Dátum platby 29.6.2018
Dátum evidencie 14.6.2018
Suma s DPH 7,60 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovenská pošta Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra PO-lekárnička a hadice
ID: OU 18098 – Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov
464,00 €
14.6.2018
14.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2018
Dátum platby 14.6.2018
Dátum evidencie 14.6.2018
Suma s DPH 464,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra rukavice
ID: OU 18100 – Berner Detva
85,04 €
14.6.2018
14.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.6.2018
Dátum platby 14.6.2018
Dátum evidencie 14.6.2018
Suma s DPH 85,04 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Berner Detva
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra likvidácia odpadových vôd
ID: OU 18093 – TURVOD Martin
257,78 €
13.6.2018
13.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 13.6.2018
Suma s DPH 257,78 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ TURVOD Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18051 – Salim Slovakia Turany
140,09 €
12.6.2018
12.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 12.6.2018
Suma s DPH 140,09 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Salim Slovakia Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra náplne do tlačiarní
ID: OU 18099 – Ledum Kamara Bratislava
73,20 €
12.6.2018
12.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2018
Dátum platby 12.6.2018
Dátum evidencie 12.6.2018
Suma s DPH 73,20 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ledum Kamara Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mäso a mäsové výrobky
ID: ŠJ MŠ 18052 – Mäso Ponitrie Turany
46,38 €
11.6.2018
11.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 11.6.2018
Suma s DPH 46,38 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stavebné práce v MŠ
ID: MŠ 18028 – Viliam Judák Liešno
746,54 €
11.6.2018
11.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.6.2018
Dátum platby 21.6.2018
Dátum evidencie 11.6.2018
Suma s DPH 746,54 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Viliam Judák Liešno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra PO-motorola vysielačky
ID: OU 18101 – PARTNER Retail Bratislava
114,38 €
11.6.2018
11.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 13.6.2018
Dátum evidencie 11.6.2018
Suma s DPH 114,38 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ PARTNER Retail Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby BOZP II.Q/18+poradenstvo
ID: OU 18102 – Ing.Vratislav Bargár Turčianske Teplice
174,00 €
11.6.2018
11.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 13.6.2018
Dátum evidencie 11.6.2018
Suma s DPH 174,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ing.Vratislav Bargár Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra detské pes.stánky
ID: MŠ 18025 – CENTRÁL-PLUS Košťany nad Turcom
840,00 €
8.6.2018
8.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 8.6.2018
Suma s DPH 840,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ CENTRÁL-PLUS Košťany nad Turcom
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl. za mobil. sl. 5/18
ID: OU 18094 – Slovak Telekom Bratislava
155,26 €
8.6.2018
8.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 8.6.2018
Suma s DPH 155,26 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
