Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra mäso a mäsové výrobky
ID: ŠJ MŠ 18056 – Mäso Ponitrie Turany
69,11 €
25.6.2018
25.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 29.6.2018
Dátum evidencie 25.6.2018
Suma s DPH 69,11 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ovocie a zelenina
ID: ŠJ MŠ 18057 – Lunys Poprad
81,74 €
25.6.2018
25.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 29.6.2018
Dátum evidencie 25.6.2018
Suma s DPH 81,74 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Lunys Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ovocie a zelenina
ID: ŠJ MŠ 18059 – Lunys Poprad
52,80 €
25.6.2018
25.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 29.6.2018
Dátum evidencie 25.6.2018
Suma s DPH 52,80 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Lunys Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
ID: ŠJ MŠ 18055 – Tatranská mliekareň Banská Bystrica
82,99 €
21.6.2018
21.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2018
Dátum platby 29.6.2018
Dátum evidencie 21.6.2018
Suma s DPH 82,99 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Tatranská mliekareň Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra gigaset
ID: MŠ 18029 – PARTNER Retail Bratislava
21,35 €
21.6.2018
21.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.7.2018
Dátum platby 30.6.2018
Dátum evidencie 21.6.2018
Suma s DPH 21,35 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ PARTNER Retail Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz VKK
ID: OU 18103 – Technické služby Turčianske Teplice
212,70 €
20.6.2018
20.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.7.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 20.6.2018
Suma s DPH 212,70 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18053 – Salim Slovakia Turany
36,95 €
19.6.2018
19.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2018
Dátum platby 25.6.2018
Dátum evidencie 19.6.2018
Suma s DPH 36,95 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Salim Slovakia Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mäso a mäsové výrobky
ID: ŠJ MŠ 18054 – Mäso Ponitrie Turany
58,13 €
18.6.2018
18.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.7.2018
Dátum platby 25.6.2018
Dátum evidencie 18.6.2018
Suma s DPH 58,13 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra gigaset
ID: ZAL 18004 – PARTNER Retail Bratislava
21,35 €
18.6.2018
18.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.7.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 18.6.2018
Suma s DPH 21,35 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ PARTNER Retail Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra poháre,medaile
ID: OU 18109 – POHÁRY BAUER Praha
150,25 €
18.6.2018
18.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 18.6.2018
Suma s DPH 150,25 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ POHÁRY BAUER Praha
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra reklamné kľúčenky
ID: OU 18112 – Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
454,68 €
18.6.2018
18.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.6.2018
Dátum platby 26.6.2018
Dátum evidencie 18.6.2018
Suma s DPH 454,68 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Jozef Smrhola-OLYMP Santovka
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stravné lístky
ID: OU 18092 – DOXX-Stravné lístky Žilina
630,00 €
15.6.2018
15.6.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.6.2018
Dátum platby 19.6.2018
Dátum evidencie 15.6.2018
Suma s DPH 630,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ DOXX-Stravné lístky Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
