Faktúry - Stránka 41 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Vývoz VKK

ID: DF274/2025 – Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.

449,21 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 8.10.2025

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 449,21 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. - IČO: 30222966
Robotnícka 2, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Vývoz VKK

úprava rozpočtu – telocvičňa

ID: DF273/2025 – Ing. arch. Alexandra Jarošová

390,00 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 10.10.2025

Dátum splatnosti 17.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Ing. arch. Alexandra Jarošová - IČO: 43222234
Turčianske Kľačany 288, Turčianske Kľačany, 03861

Prílohy –

Popis

úprava rozpočtu – telocvičňa

Mobilné služby za mesiac 9/25

ID: DF272/2025 – O2 Slovakia, s.r.o.

94,89 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 6.10.2025

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 94,89 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 47259116
Pribinova 19277/40, Bratislava-Ružinov, 81109

Prílohy –

Popis

Mobilné služby za mesiac 9/25

Všeobecný materiál – prevádzka

ID: DF271/2025 – DEXOLL, s. r. o.

61,30 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 3.10.2025

Dátum splatnosti 10.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 61,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DEXOLL, s. r. o. - IČO: 44905017
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 02401

Prílohy –

Popis

Všeobecný materiál – prevádzka

Verejné osvetlenie – lampy

ID: DF270/2025 – LEDart s.r.o.

178,45 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 2.10.2025

Dátum splatnosti 9.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 178,45 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LEDart s.r.o. - IČO: 50020552
Vajnorska 127E, Bratislava - mestská časť Nové, 83104

Prílohy –

Popis

Verejné osvetlenie – lampy

Odplata za služby 4.Q

ID: DF269/2025 – Mesto Turčianske Teplice

491,88 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 1.10.2025

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 491,88 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Mesto Turčianske Teplice - IČO: 00317004
Partizánska 413/1, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Odplata za služby 4.Q

Pevné linky

ID: DF268/2025 – Slovak Telekom, a.s.

50,32 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 1.10.2025

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 50,32 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28, Bratislava-Ružinov, 82109

Prílohy –

Popis

Pevné linky

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE76/2025 – Frape catering s.r.o.

160,23 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 8.10.2025

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 160,23 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Frape catering s.r.o. - IČO: 44178450
Hudobná 9715/7, Trnava, 91701

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Fa za licen.na strav.program za 2.polrok ŠJ pri MŠ

ID: DF267/2025 – Verejná informačná služba, spol. s r.o.

214,02 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 6.10.2025

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 214,02 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Verejná informačná služba, spol. s r.o. - IČO: 36006912
J. Alexyho 12, Liptovský Mikuláš, 03101

Prílohy –

Popis

Fa za licen.na strav.program za 2.polrok ŠJ pri MŠ

Vývoz kuch.odpadu ŠJ pri MŠ za 9/2025

ID: DF266/2025 – ESPIK Group s.r.o.

54,12 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 6.10.2025

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 54,12 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ESPIK Group s.r.o. - IČO: 46754768
Orlov 133, Orlov, 06543

Prílohy –

Popis

Vývoz kuch.odpadu ŠJ pri MŠ za 9/2025

Igelit.tašky do MŠ a ŠJ pri MŠ

ID: DF265/2025 – R & M plus, s. r. o.

10,00 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 30.9.2025

Dátum splatnosti 14.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 10,00 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R & M plus, s. r. o. - IČO: 44796668
Slovenské Pravno 368, Slovenské Pravno, 03822

Prílohy –

Popis

Igelit.tašky do MŠ a ŠJ pri MŠ

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE75/2025 – R & M plus, s. r. o.

372,53 €

5.11.2025

Dátum vystavenia 30.9.2025

Dátum splatnosti 14.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 372,53 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R & M plus, s. r. o. - IČO: 44796668
Slovenské Pravno 368, Slovenské Pravno, 03822

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Povinné zverejňovanie