Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra poukážka pre občanov
ID: OU 18211 – R&M plus Slovenské Pravno
370,00 €
3.12.2018
3.12.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.12.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 3.12.2018
Suma s DPH 370,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ R&M plus Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl. za telef.sl. 11/18
ID: MŠ 18059 – Slovak Telekom Bratislava
30,59 €
1.12.2018
1.12.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 1.12.2018
Suma s DPH 30,59 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra plyn MKS 12/18
ID: OU 18206 – SPP Bratislava
75,00 €
1.12.2018
1.12.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 1.12.2018
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SPP Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra plyn PO 12/18
ID: OU 18207 – SPP Bratislava
72,00 €
1.12.2018
1.12.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.12.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 1.12.2018
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SPP Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telek.sl. 11/18
ID: OU 18208 – Slovak Telekom Bratislava
25,00 €
1.12.2018
1.12.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.12.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 1.12.2018
Suma s DPH 25,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz KO 11/18
ID: OU 18209 – Technické služby Turčianske Teplice
568,99 €
29.11.2018
29.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.12.0218
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 29.11.2018
Suma s DPH 568,99 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Miestna samospráva -publikácie
ID: OU 18205 – RVC Martin
44,00 €
28.11.2018
28.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2018
Dátum platby 30.11.2018
Dátum evidencie 28.11.2018
Suma s DPH 44,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ RVC Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra oprava notebooku
ID: MŠ 18061 – DATALAN Žilina
249,00 €
23.11.2018
23.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.12.2018
Dátum platby 7.12.2018
Dátum evidencie 23.11.2018
Suma s DPH 249,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ DATALAN Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra projektová dokumentácia MŠ a PZ
ID: OU 18201 – Ing. Michal Dvorský Turčianske Teplice
400,00 €
23.11.2018
23.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.12.2018
Dátum platby 28.11.2018
Dátum evidencie 23.11.2018
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ing. Michal Dvorský Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz VKK
ID: OU 18203 – Technické služby Turčianske Teplice
212,80 €
21.11.2018
21.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.12.2018
Dátum platby 29.11.2018
Dátum evidencie 21.11.2018
Suma s DPH 212,80 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby za IV.Q/18 SOU
ID: OU 18198 – Mesto Turčianske Teplice
1,00 €
20.11.2018
20.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2018
Dátum platby 28.11.2018
Dátum evidencie 20.11.2018
Suma s DPH 1,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mesto Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby za IV.Q/18 školstvo SOU
ID: OU 18199 – Mesto Turčianske Teplice
412,50 €
20.11.2018
20.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2018
Dátum platby 28.11.2018
Dátum evidencie 20.11.2018
Suma s DPH 412,50 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mesto Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
