Faktúry - Stránka 17 z 348 - Dokumenty obce Slovenské Pravno

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE45/2026 – R & M plus, s. r. o.

249,30 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 14.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 249,30 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

R & M plus, s. r. o. - IČO: 44796668
Slovenské Pravno 368, Slovenské Pravno, 03822

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Potraviny do ŠJ pri MŠ – zelenina

ID: DFE44/2026 – LUNYS, s.r.o.

580,98 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 30.4.2026

Dátum splatnosti 18.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 580,98 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

LUNYS, s.r.o. - IČO: 36472549
Vodárenská 2011/38, Poprad - Veľká, 05801

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ – zelenina

Vývoz VKK

ID: DF106/2026 – Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.

231,78 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 21.4.2026

Dátum splatnosti 5.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 231,78 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. - IČO: 30222966
Robotnícka 2, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Vývoz VKK

Vývoz KO 4/2026

ID: DF105/2026 – Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o.

934,31 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 24.4.2026

Dátum splatnosti 8.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 934,31 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Technické služby Turčianske Teplice, s. r. o. - IČO: 30222966
Robotnícka 2, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Vývoz KO 4/2026

Servis BOR

ID: DF104/2026 – C S B spol. s r.o.

70,20 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 23.4.2026

Dátum splatnosti 7.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 70,20 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

C S B spol. s r.o. - IČO: 31566138
Poľná 6372/16, Banská Bystrica, 97405

Prílohy –

Popis

Servis BOR

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mäso

ID: DFE43/2026 – Peter Maruna

339,96 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 28.4.2026

Dátum splatnosti 5.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 339,96 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Peter Maruna - IČO: 43662986
Diviaky - Matičná 1084/7, Turčianske Teplice, 03901

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ – mäso

MŠ – poistenie majetku a zodpovednosti

ID: DFO16/2026 – UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

79,13 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 13.4.2026

Dátum splatnosti 21.6.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 79,13 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu - IČO: 53812948
Krasovského 3986/15, Bratislava-Petržalka, 85101

Prílohy –

Popis

MŠ – poistenie majetku a zodpovednosti

Potraviny do ŠJ pri MŠ

ID: DFE42/2026 – ANITA SK s. r. o.

294,08 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 27.4.2026

Dátum splatnosti 4.5.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 294,08 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

ANITA SK s. r. o. - IČO: 36756652
Hurbanova 3803/4, Martin, 03601

Prílohy –

Popis

Potraviny do ŠJ pri MŠ

Poistenie budov

ID: DFO15/2026 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

606,91 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 1.4.2026

Dátum splatnosti 25.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 606,91 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - IČO: 31595545
Štefánikova 17, Bratislava, 81105

Prílohy –

Popis

Poistenie budov

PR – oleje, technický benzín

ID: DF103/2026 – DEXOLL, s. r. o.

154,70 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 23.4.2026

Dátum splatnosti 30.4.2026

Dátum platby 24.4.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 154,70 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

DEXOLL, s. r. o. - IČO: 44905017
Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 02401

Prílohy –

Popis

PR – oleje, technický benzín

MŠ-mobil. sl. 3/26

ID: DF102/2026 – Slovak Telekom, a.s.

38,80 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 15.4.2026

Dátum splatnosti 30.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 38,80 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28, Bratislava-Ružinov, 82109

Prílohy –

Popis

MŠ-mobil. sl. 3/26

Lekárske prehliadky pracovníkov

ID: DF101/2026 – zdravotka - PZS, s.r.o.

531,66 €

6.5.2026

Dátum vystavenia 14.4.2026

Dátum splatnosti 29.4.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 531,66 €

Objednávateľ

Obec Slovenské Pravno - IČO: 00316911
Slovenské Pravno 123, Slovenské Pravno, 038 22

Dodávateľ

zdravotka - PZS, s.r.o. - IČO: 36733237
Budovateľov 1/4, Martin, 03601

Prílohy –

Popis

Lekárske prehliadky pracovníkov

Povinné zverejňovanie