Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra doplnenie bezdrôt. obec. rozhlasu
ID: OU 18014 – CSB Banská Bystrica
816,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 5.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 816,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ CSB Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra výkon stav.dozoru v MŠ 1/18
ID: OU 18015 – StVS-servising Banská Bystrica
432,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 20.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 432,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ StVS-servising Banská Bystrica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl. za telef. sl. 1/18
ID: OU 18017 – Slovak Telekom Bratislava
29,00 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 13.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stavebné práce
ID: OU 18020 – COMBIN Banská Štiavnica
114,46 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 3.5.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 114,46 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ COMBIN Banská Štiavnica
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra likv. odpad. vôd
ID: OU 18023 – TURVOD Martin
174,92 €
31.1.2018
31.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2018
Dátum platby 20.2.2018
Dátum evidencie 31.1.2018
Suma s DPH 174,92 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ TURVOD Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ovocie a zelenina
ID: ŠJ MŠ 18012 – LUNYS Poprad
50,32 €
30.1.2018
30.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.2.2018
Dátum platby 23.2.2018
Dátum evidencie 30.1.2018
Suma s DPH 50,32 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ LUNYS Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra led reflektory na ihrisko
ID: OU 18007 – ZE-TEC Slovenské Pravno
202,64 €
30.1.2018
30.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.2.2018
Dátum platby 5.2.2018
Dátum evidencie 30.1.2018
Suma s DPH 202,64 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ ZE-TEC Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra revízia plyn. kotla PZ
ID: OU 18013 – Ján Myslovič-Tempoplyn Turčianske Teplice
116,40 €
26.1.2018
26.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2018
Dátum platby 5.2.2018
Dátum evidencie 26.1.2018
Suma s DPH 116,40 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ján Myslovič-Tempoplyn Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra kalibrácia
ID: MŠ 18002 – KALIBRA SK Detva
155,00 €
25.1.2018
25.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.2.2018
Dátum platby 2.2.2018
Dátum evidencie 25.1.2018
Suma s DPH 155,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ KALIBRA SK Detva
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mäso a mäsové výrobky
ID: ŠJ MŠ 18005 – Mäso Ponitrie Turany
28,38 €
22.1.2018
22.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.2.2018
Dátum platby 24.1.2018
Dátum evidencie 22.1.2018
Suma s DPH 28,38 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra ovocie a zelenina
ID: ŠJ MŠ 18008 – LUNYS Poprad
47,09 €
22.1.2018
22.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.2.2018
Dátum platby 2.2.2018
Dátum evidencie 22.1.2018
Suma s DPH 47,09 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ LUNYS Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra filtre a olej na traktor
ID: OU 18012 – Ematech Radošiná
761,98 €
19.1.2018
19.1.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.2.2018
Dátum platby 5.2.2018
Dátum evidencie 19.1.2018
Suma s DPH 761,98 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ematech Radošiná
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
