Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra kontrola a čistenie komínového telesa Zdr.str+PZ
ID: OU 18204 – Marián Ďurina-DERKO Prievidza
86,40 €
6.11.2018
6.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2018
Dátum platby 29.11.2018
Dátum evidencie 6.11.2018
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Marián Ďurina-DERKO Prievidza
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra mäso a mäsové výrobky
ID: ŠJ MŠ 18093 – Mäso Ponitrie Turany
29,59 €
5.11.2018
5.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 5.11.2018
Suma s DPH 29,59 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mäso Ponitrie Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra telef.poplatky za 10/18
ID: MŠ 18054 – Slovak Telekom Bratislava
30,59 €
1.11.2018
1.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 1.11.2018
Suma s DPH 30,59 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra plyn PO 11/18
ID: OU 18186 – SPP Bratislava
72,00 €
1.11.2018
1.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 1.11.2018
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SPP Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra plyn MKS 11/18
ID: OU 18187 – SPP Bratislava
75,00 €
1.11.2018
1.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 1.11.2018
Suma s DPH 75,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SPP Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl. za telef.sl. 10/18
ID: OU 18189 – Slovak Telekom Bratislava
34,02 €
1.11.2018
1.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 1.11.2018
Suma s DPH 34,02 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18094 – R&M plus Slovenské Pravno
123,49 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 123,49 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ R&M plus Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra voda
ID: OU 18190 – TURVOD Martin
293,53 €
31.10.2018
31.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 31.10.2018
Suma s DPH 293,53 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ TURVOD Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18095 – LUNYS Poprad
164,11 €
29.10.2018
29.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 29.10.2018
Suma s DPH 164,11 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ LUNYS Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18096 – LUNYS Poprad
5,32 €
29.10.2018
29.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 29.10.2018
Suma s DPH 5,32 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ LUNYS Poprad
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz KO 10/18
ID: OU 18188 – Technické služby Turčianske Teplice
567,85 €
29.10.2018
29.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.11.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 29.10.2018
Suma s DPH 567,85 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vývoz VKK
ID: OU 18185 – Technické služby Turčianske Teplice
102,42 €
25.10.2018
25.10.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 25.10.2018
Suma s DPH 102,42 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
