Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra ochrana kultúr proti zveri vrátane náteru
ID: OU 18202 – Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa
242,00 €
20.11.2018
20.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2018
Dátum platby 29.11.2018
Dátum evidencie 20.11.2018
Suma s DPH 242,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra služby SOU-stavebné konanie 1-10/18
ID: OU 18200 – Mesto Turčianske Teplice
2,00 €
19.11.2018
19.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.12.2018
Dátum platby 28.11.2018
Dátum evidencie 19.11.2018
Suma s DPH 2,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Mesto Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra pripojenie k distribučnej sieti č.d. 44
ID: OU 18193 – Stredoslovenská distribučná Žilina
216,61 €
16.11.2018
16.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2018
Dátum platby 30.11.2018
Dátum evidencie 16.11.2018
Suma s DPH 216,61 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Stredoslovenská distribučná Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra likvidácia odpad.vôd
ID: OU 18197 – TURVOD Martin
322,22 €
13.11.2018
13.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2018
Dátum platby 22.11.2018
Dátum evidencie 13.11.2018
Suma s DPH 322,22 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ TURVOD Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Diár samosprávy 2019 a Miestna samospráva
ID: OU 18195 – RVC Martin
77,50 €
12.11.2018
12.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 12.11.2018
Suma s DPH 77,50 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ RVC Martin
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra stravné lístky
ID: OU 18210 – DOXX-Stravné lístky Žilina
586,80 €
9.11.2018
9.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2018
Dátum platby 10.12.2018
Dátum evidencie 9.11.2018
Suma s DPH 586,80 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ DOXX-Stravné lístky Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra nedopl. EE
ID: MŠ 18058 – SSE Žilina
57,12 €
8.11.2018
8.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2018
Dátum platby 19.11.2018
Dátum evidencie 8.11.2018
Suma s DPH 57,12 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ SSE Žilina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra popl. za mobil.sl. 10/18
ID: OU 18194 – Slovak Telekom Bratislava
61,60 €
8.11.2018
8.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2018
Dátum platby 15.11.2018
Dátum evidencie 8.11.2018
Suma s DPH 61,60 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Slovak Telekom Bratislava
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra vlajka SR
ID: OU 18196 – Obchod -SVK Stropkov
16,56 €
7.11.2018
7.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2018
Dátum platby 8.11.2018
Dátum evidencie 7.11.2018
Suma s DPH 16,56 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Obchod -SVK Stropkov
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra prísp. na stravu zam. 10/18
ID: MŠ 18055 – Obec Slovenské Pravno
190,35 €
6.11.2018
6.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 6.11.2018
Suma s DPH 190,35 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Obec Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra potraviny
ID: ŠJ MŠ 18092 – Salim Slovakia Turany
137,59 €
6.11.2018
6.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 6.11.2018
Suma s DPH 137,59 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Salim Slovakia Turany
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra prísp. na stravu detí v HN
ID: MŠ 18056 – Obec Slovenské Pravno
10,00 €
6.11.2018
6.11.2018
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2018
Dátum platby 9.11.2018
Dátum evidencie 6.11.2018
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO 00316911
Dodávateľ Obec Slovenské Pravno
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
