Faktúra Vývoz VKK
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 19060 |
| Dátum splatnosti: | 29. apríla 2019 |
| Dátum platby: | 26. apríla 2019 |
| Dátum evidencie: | 15. apríla 2019 |
| Suma s DPH: | 220,98 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Technické služby Turčianske Teplice |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.