Faktúra ND na Felíciu

Zverejnené
1. júna 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19087
Dátum splatnosti: 15. júna 2019
Dátum platby: 5. júna 2019
Dátum evidencie: 1. júna 2019
Suma s DPH: 11,78 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Tomáš Teniak TENAOIL
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.