Faktúra náplne do tlačiarní

Zverejnené
22. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19190
Dátum splatnosti: 5. novembra 2019
Dátum platby: 24. októbra 2019
Dátum evidencie: 22. októbra 2019
Suma s DPH: 47,74 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: MAGNUS COMPANY Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.