Faktúra náplne do tlačiarní
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | ZAL 18001 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 15. marca 2018 |
| Dátum platby: | 28. februára 2018 |
| Dátum evidencie: | 1. marca 2018 |
| Suma s DPH: | 21,69 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Gigaprint Trenčín |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.