Preskočiť na obsah

Faktúra vývoz KO 10/19

Zverejnené
30. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19226
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 13. novembra 2019
Dátum platby: 6. novembra 2019
Dátum evidencie: 30. októbra 2019
Suma s DPH: 560,27 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.