Faktúra tonery

Zverejnené
12. septembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: MŠ 19052
Dátum splatnosti: 25. septembra 2019
Dátum platby: 12. septembra 2019
Dátum evidencie: 12. septembra 2019
Suma s DPH: 45,60 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: MAGNUS COMPANY Prievidza
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.