Faktúra tonery
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | MŠ 19052 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 25. septembra 2019 |
| Dátum platby: | 12. septembra 2019 |
| Dátum evidencie: | 12. septembra 2019 |
| Suma s DPH: | 45,60 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | MAGNUS COMPANY Prievidza |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.