Faktúra toner

Zverejnené
7. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 19198
Dátum splatnosti: 14. októbra 2019
Dátum platby: 9. októbra 2019
Dátum evidencie: 7. októbra 2019
Suma s DPH: 12,20 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: CAMEA Prešov
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.