Faktúra popl. za telef.sl. 12/19
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | OU 19254 |
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 20. januára 2020 |
Dátum platby: | 22. januára 2020 |
Dátum evidencie: | 1. januára 2020 |
Suma s DPH: | 25,00 € |
Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
Dodávateľ: | Slovak Telelekom Bratislava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.