Faktúra mobil.sl. 5/20
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | OU 20092 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 23. júna 2020 |
| Dátum platby: | 15. júna 2020 |
| Dátum evidencie: | 8. júna 2020 |
| Suma s DPH: | 68,92 € |
| Objednávateľ: | Obec Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - Sídlo: | Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno |
| Objednávateľ - IČO: | 00316911 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom Bratislava |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.