Faktúra kábel FTP,dátový rozvádzač,montáž 

Zverejnené
22. októbra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 20183
Dátum splatnosti: 29. októbra 2020
Dátum platby: 27. októbra 2020
Dátum evidencie: 22. októbra 2020
Suma s DPH: 999,60 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: NAC systems Vrútky
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.