Faktúra dezinfekčné a čistiace prostriedky

Zverejnené
30. októbra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OU 20189
Dátum splatnosti: 13. novembra 2020
Dátum platby: 4. novembra 2020
Dátum evidencie: 30. októbra 2020
Suma s DPH: 163,21 €
Objednávateľ: Obec Slovenské Pravno
Objednávateľ - Sídlo: Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno
Objednávateľ - IČO: 00316911
Dodávateľ: AUTEX Žilina
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.